NORMAS

6.1.1 Ao planejar o sistema de gestão de qualidade, a organização deve considerar as questões referidas em 4.1 e os requisitos referidos em 4.2 e determinar os riscos e oportunidades que precisam ser abordados para:

• Assegurar que o sistema de gestão de qualidade possa alcançar seus resultados pretendidos;

• Aumentar efeitos desejáveis;

• Prevenir, ou reduzir, efeitos indesejáveis;

• Alcançar melhoria.

6.1.2 A organização deve planejar:

1. ações para abordar esses riscos e oportunidades;
2. como:
1. integrar e implementar as ações nos processos de seu sistema de gestão da qualidade
2. avaliar a eficácia das ações.

Resposta: A Espectro oferece produtos diferenciados no mercado. Produtos com qualidade e sustentáveis, com processos altamente confiáveis e histórico de ciclo de vida do produto, minimizando qualquer impacto ambiental, sempre preocupada em detectar e diminuir possíveis riscos em seu processo.

Processo de Ciclo de Vida do Produto.

A organização deve determinar, prover, manter um ambiente necessário para operação de seus processos e para alcançar a conformidade de produtos e serviços.

NOTA. Um ambiente adequado pode ser a combinação de fatores humanos e físicos, como:

1. social (por exemplo, não discriminatório, calmo, não confrontante);
2. psicológico (por exemplo, redutor de estresse, preventivo, quanto a exaustão, emocionalmente protetor);
3. físico (por exemplo, temperatura, calor, umidade, luz, fluxo de ar, higiene, ruído). 

Esses fatores podem diferir substancialmente, dependendo dos produtos e serviços providos.

7.5.3.1 A informação documentada requerida pelo sistema de gestão da qualidade e por esta norma deve ser controlada para assegurar que:

1. ela esteja disponível e adequada para uso, onde e quando for necessária;
2. ela esteja protegida suficientemente (por exemplo, contra perda de confidencialidade, uso improprio ou perda de integridade)

7.5.3.2 Para controle de informação documentada, a organização dever abordar as seguintes atividades, como aplicável:

1. distribuição, acesso, recuperação e uso;
2. armazenamento e preservação, incluindo preservação e legibilidade;
3. controle de alterações (por exemplo, controle de versão);
4. retenção e disposição.

A informação documentada de origem externa determinada pela organização como necessária para o planejamento e operação do sistema de gestão da qualidade deve ser identificada, como apropriado, e controlada.

NOTA: Acesso pode implicar uma decisão quanto à permissão para somente ver a informação documentada, ou a permissão e autoridade para ver e alterar a informação documentada.

Resposta:  A Espectro fornece toda a informação documentada que for necessária para o atendimento das legislações pertinentes. Como:

• CNPJ;
• CADRI;
• Licença de Funcionamento;
• AVCB;
• IBAMA;
• Certificado de Consumo Sustentável e Responsabilidade Social;
• Certificado de Responsabilidade Socioambiental;
• Certificado de Descarte Ambiental;
• Atas de Registro de Preços.

8.4.1 Generalidades

A organização deve assegurar que processos, produtos e serviços providos externamente estejam conformes com requisitos.

A organização deve determinar os controles a serem aplicados para os processos, produtos e servidos providos externamente quando:

1. Produtos e serviços de provedores externos forem destinados a incorporação nos produtos e serviços da própria organização;
2. Produtos e serviços forem providos diretamente para os clientes por provedores externos em nome da organização;
3. Um processo, ou parte de um processo, for provido por um provedor externo como um resultado de uma decisão da organização.

A organização deve determinar e aplicar critérios para avaliação, seleção, monitoramento de desempenho e reavaliação de provedores externos, baseados na sua capacidade de prover processos ou produtos e serviços de acordo com requisito. A organização deve reter informação documentada dessas atividades e de quaisquer ações necessárias decorrentes das avaliações.

Alta direção deve estabelecer, implementar e manter uma política ambiental que, dentro do escopo definido em seu sistema de gestão ambiental:

1. Seja apropriada ao propósito e ao contexto da organização, incluindo a natureza, escala e impactos ambientais das suas atividades, produtos e serviços;
2. Proveja uma estrutura para o estabelecimento dos objetivos ambientais;
3. Inclua um comprometimento com a proteção do meio ambiente, incluindo a prevenção da poluição e outro(s) compromisso(s) especifico(s) pertinente(s) para o contexto da organização;

NOTA:  Outro(s) compromisso(s) especifico(s) para proteção ambiental pode(m) incluir uso sustentável de recursos, mitigação e adaptação à mudança climática, e proteção da biodiversidade e dos outros ecossistemas.

1. Inclua um comprometimento em atender os seus requisitos legais e outros requisitos;
2. Inclua um comprometimento com a melhoria continua do sistema de gestão ambiental para aumentar o desempenho ambiental.

6.1.1 Generalidades

A organização deve estabelecer, implementar e manter o(s) processo(s) necessário(s) para atender aos requisitos de 6.1.1 a 6.1.4.

Ao planejar o sistema de gestão ambiental, a organização deve considerar:

1. As questões referidas em 4.1;
2. Os requisitos referidos em 4.2;
3. O escopo do seus sistemas de gestão ambiental;

E determinar os riscos e oportunidades relacionados aos seus aspectos ambientais (ver 6.1.2), requisitos legais e outros requisitos (ver 6.1.3), outras questões e requisitos, identificados em 4.1 e 4.2, que precisam ser abordados para:

• Assegurar que o sistema de gestão ambiental possa alcançar seus resultados pretendidos;
• Prevenir ou reduzir efeitos indesejáveis, incluindo o potencial para condições ambientais externas que afetem a organização;
• Alcançar a melhoria continua.

Dentro do escopo do sistema de gestão ambiental, a organização deve determinar potenciais situações de emergência, incluindo aquelas que podem ter um impacto ambiental.

A Organização deve manter informação documentada de seus:

• Riscos e oportunidades que precisam ser abordados;
• Processo (s) necessário(s) em 6.1.1  6.1.4, na extensão necessária para ter confiança de que eles sejam realizados conforme planejado.

Dentro do escopo definido no sistema de gestão ambiental, a organização deve determinar os aspectos ambientais de suas atividades, produtos e serviços os quais ela possa controlar e aqueles que ela possa influenciar, e seus impactos ambientais associados, considerando a perspectiva de ciclo de vida.

Ao determinar os aspectos ambientais a organização deve levar em consideração:

1. Mudanças, incluindo desenvolvimentos planejados ou novos, e atividades, produtos e serviços novos ou modificados;
2. Condições anormais e situações de emergência razoavelmente previsíveis.

A organização deve comunicar seus aspectos ambientais significativos, entre os diversos níveis e funções da organização, como apropriado.

A organização deve manter informação documentada de seus:

• Aspectos e impactos ambientais associados;
• Critérios utilizados para determinar seus aspectos ambientais significativos;
• Aspectos ambientais significativos.

NOTA:  Os aspectos ambientais significativos podem resultar em riscos e oportunidades associados tanto com os aspectos ambientais adversos (ameaças) como com os impactos ambientais benéficos (oportunidades).

Resposta:  A Espectro procura, em seus processos operacionais, minimizar qualquer impacto ambiental negativo. Utiliza matéria prima reciclada – garrafas pet -, e se preocupa com o ciclo de vida de seus produtos, desde a produção até a logística reversa final. A Espectro contribui, nesse quesito, ainda com:

Atendimento a documentação necessária de legislação, e

Práticas de Programas Ambientais como: coleta seletiva, controle de consumo de energia, controle de consumo de água, reciclagem de papel, utilização de papel reciclado. 

• Programas de coleta seletiva;
• Indicadores ambientais como: controle de consumo de energia, de água, reciclagem de papel.

A organização deve:

1. Determinar e ter acessos aos requisitos legais e outros requisitos relacionados aos seus aspectos ambientais;
2. Determinar como estes requisitos legais e outros requisitos aplicam-se à organização;
3. Levar requisitos legais e outros requisitos em consideração quando estabelecer, implementar manter e melhorar continuamente seu sistema de gestão ambiental.

A organização deve manter informação documentada de seus requisitos legais e outros requisitos.

NOTA Requisitos legais e outros requisitos podem resultar em riscos e oportunidades para a organização.

7.5.3.1 A informação documentada requerida pelo sistema de gestão da qualidade e por esta norma deverá ser controlada para assegurar que:

1. ela esteja disponível e adequada para uso, onde e quando for necessária;
2. ela esteja protegida suficientemente (por exemplo, contra perda de confidencialidade, uso improprio ou perda de integridade)

Para controle de informação documentada, a organização dever abordar as seguintes atividades, como aplicável:

1. distribuição, acesso, recuperação e uso;
2. armazenamento e preservação, incluindo preservação e legibilidade;
3. controle de alterações (por exemplo, controle de versão);
4. retenção e disposição.

A informação documentada de origem externa determinada pela organização como necessária para o planejamento e operação do sistema de gestão da qualidade deve ser identificada, como apropriada, e controlada.

NOTA: Acesso pode implicar uma decisão quanto à permissão para somente ver a informação documentada, ou a permissão e autoridade para ver e alterar a informação documentada.

1. Como podemos contribuir com o requisito 7.5.3 - Controle de informação documentada, adquirindo produtos Espectro?

Resposta: A Espectro fornece toda informação documentada que for necessária para atendimento às legislações pertinentes. Como:

• CNPJ;
• CADRI;
• Licença de funcionamento;
• IBAMA;
• AVCB;
• Certificado de Consumo Sustentável;
• Certificado de Responsabilidade Socioambiental;
• Certificado de Descarte Ambiental;
• Atas de Registro de Preços.

A organização deve estabelecer, implementar, controlar e manter os processos necessários para atender aos requisitos do sistema de gestão ambiental, e para implementar as ações determinadas em 6.1 e 6.2, ao:

• Estabelecer critérios operacionais para o(s) processo(s)
• Implementar controle de processo(s), de acordo com os critérios operacionais.

NOTA: os controles podem incluir controles de engenharia e procedimentos. Os controles podem ser implementados seguindo uma hierarquia (por exemplo, eliminação, substituição, administrativa) e podem ser usados individualmente ou em conjunto.

A organização deve controlar mudanças planejadas e analisar criticamente as consequências de mudanças não intencionais, tomando ações para mitigar quaisquer efeitos adversos, como necessário.

A organização deve assegurar que os processos terceirizados sejam controlados ou influenciados. O tipo e a extensão do controle ou da influência a serem aplicados ao(s) processo(s) deve(m) ser definidos dentro do sistema de gestão ambiental.

Coerentemente com uma perspectiva de ciclo de vida, a organização deve:

1. Estabelecer controles, como apropriado, para assegurar que o(s) requisito(s) ambiental(s) seja(m) tratado(s) no processo de projeto e desenvolvimento do produto ou do serviço, considerando cada estágio do seu ciclo de vida;
2. Determinar seu(s) requisito(s) ambiental (is) para aquisição de produtos e serviços, como apropriado;
3. Comunicar seu(s) requisito(s) ambiental(is) pertinente(s) para provedores externos, incluindo contratados;
4. Considerar a necessidade de prover informações sobre potenciais impactos ambientais significativos, associados com o transporte ou entrega, uso, tratamento pós uso e disposição final dos seus produtos e serviços.

A organização deve manter informação documentada na extensão necessária, para ter confiança de que seus processos sejam realizados conforme planejado.

Resposta: No atendimento especifico ao fornecimento de produtos às montadoras, em relação aos requisitos 4.2.3 - Controle de Documentos, 4.2.4 -Controle de Registros  e 7.4.1 - Processo de Aquisição, a Espectro fornece a documentação e registros necessários para atendimento ao procedimento de homologação de fornecedores, bem como a tratativa do processo de aquisição e de fornecimento de produto e seu histórico de matéria-prima, e, ainda, o seu controle de estoque e garantia de fornecimento aos seus clientes.